参与制定攀西无公害农产品发展战略中长期规划及年度计划；参与拟定无公害农产品项目的审定、申报及基地建设；负责对无公害农产品生产过程中的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议。承担全市农产品质量安全检测工作。承担蚕种质量及种子质量检测工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、完成省级农产品质量安全监测任务。全年完成省级农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查等各项监测任务10批次，抽检样品1096个，出具检测数据约4万个。

2、完成市级农产品质量安全监测任务。按照创建国家食品安全示范城市要求，完成市级蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品质量安全例行监测、专项监测等各项监测任务7批次，预计检测样品741个，出具数据约2.3万个。

3、积极开展社会委托检测。为支持地方产业发展，接受社会委托检测业务66批次，样品66个，出具检验报告66份。

4、配合完成相关目标任务。一是协助完成部、省级农产品质量安全抽检工作。二是协助开展农产品质量安全宣传工作。

5、科技项目《土壤中铬、镉含量对农产品安全性影响研究》顺利通过验收。

6、为规范实施农产品质量安全监测抽样工作，组织起草《农产品质量安全监测抽样技术规范种植业产品》和《农产品质量安全监测抽样技术规范畜禽产品》《农产品质量安全监测抽样技术规范水产品》三个地方标准（审定稿），待市市场监管局审定后发布实施。

三、机构设置情况

监测中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计374.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.83万元，下降1.53%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计354.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计374.29万元，其中：基本支出298.85万元，占79.84%；项目支出75.44万元，占20.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计374.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.83万元，下降1.53%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.42万元，增长4.01%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.06万元，占9%；农林水（类）321.16万元，占86%；住房保障（类）支出20.08万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为374.29，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为7.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为245.71万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为65.44万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出298.85万元，其中：

人员经费271.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费27.09万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占88%；公务接待费支出决算0.44万元，占12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.32万元，增长270%。主要原因是2020年车辆收回主管部门统一管理，运行经费主要由主管部门列支，2021年，车辆交回我单位管理，运行经费由我单位支出，故运行维护费支出增加。。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于开展省、市两级农产品质量安全监测抽样、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100 %。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元，增长266%。主要原因是2021年疫情好转，省级例行监测抽样恢复市州交叉抽检。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于省级例行监测交叉抽样其他地市州来攀抽样接待费。国内公务接待5批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.44 万元，具体内容包括：乐山市农检中心来攀开展省级农产品例行监测抽样4次，共计0.33万元、农业农村部食品质检中心（成都）来攀抽样1次，0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，监测中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，监测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，监测中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于省、市两级农产品质量安全监测抽采样。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对实验室运行经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市农业农村局		实施单位	攀西无公害农产品监测中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为了保证检测实验室按照国家有关检测实验室检测质量保证和计量准确的标准来运行。			为了保证检测实验室按照国家有关检测实验室检测质量保证和计量准确的标准来运行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为农产品安全生产及销售提供检测服务\人员技术培训	80个\15人次	1162\15人次
		数量指标	仪器设备检定校准、实验室维修\检测人员职业健康防护\参加实验室能力验证	78台（套）、实验室通风净化装置、净水装置、制气装置耗材更新、实验室辅助设备维修更换、实验室修缮等\15人\1-2次	78台（套）、实验室通风净化装置、净水装置、制气装置耗材更新、实验室辅助设备维修更换、实验室修缮等\15人\1次
		数量指标	更新检测方法	20份	20份
		质量指标	实验室能力验证结果	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	检测经费	4万元	4.35万元
		成本指标	人员培训经费（含差旅）、仪器设备检定、校准费、职业劳动保护费	3.52万元	3.52万元
		成本指标	实验室维修、更新及废液处理\办公费、食典通软件使用费（用于标准的更新）	2.48万元	2.13万元
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全	为攀枝花市农业行政管理、行政执法提供技术支撑、发挥市级农产品监测体系效益	100%
		生态效益指标	减少不合格农业投入品的使用	有效控制并减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染	100%
		可持续影响指标	增强实验室检验检测能力，确保实验室出具结果的准确性	检验检测能力进一步提升	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

攀枝花市农业农村局

2021年度 四川省攀西无公害农产品监测中心决算

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

相关链接

2021年度四川省攀西无公害农产品监测中心决算

第一部分单位概况