目录

第一部分  攀西无公害农产品监测中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀西无公害农产品监测中心2023年单位预

          算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀西无公害农产品监测中心概况

一、职能简介

攀西无公害农产品监测中心是根据攀枝花市编委攀编发〔2002〕9号文件成立的，是社会公益性非营利技术服务、财政全额拨款的副县级事业单位，独立法人，财务独立，根据攀编发〔2019〕86号文增挂攀枝花市蚕种质量检验站和攀枝花市种子质量检验站。主管部门是攀枝花市农业农村局。负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担全市农产品质量安全检测工作；承担蚕种质量及种子质量检测工作。

二、2023年重点工作

1.继续做好省级农、畜产品质量安全例行监测和监督监测任务。

2.开展市级农产品质量安全检测工作。

3.继续加强实验室质量管理，提高人员检测技术水平。

4继续完善相关制度，提高中心管理水平。

第二部分  攀西无公害农产品监测中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。监测中心2023年收支预算总数315.83万元,比2022年收支预算总数减少3.93万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

监测中心2023年收入预算315.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入315.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

监测中心2023年支出预算315.83万元，其中：基本支出309.23万元，占97.91%；项目支出6.6万元，占2.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

监测中心2023年财政拨款收支预算总数315.83万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少3.93万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.83万元；支出包括：社会保障和就业支出41.40万元、农林水支出251.47万元、住房保障支出22.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

监测中心2023年一般公共预算当年拨款315.83万元，比2022年预算数减少3.93万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.40万元，占13.11%、农林水支出251.47万元，占79.62%、住房保障支出22.96万元，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.62万元，主要用于支付机关事业单位养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为10.78万元，主要用于退休人员福利费、公用经费、退休费、生活补助。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为246.47万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.96万元，主要用于职工公积金单位部分支出。

5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为5万元，主要用于实验室运行经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

监测中心2023年一般公共预算基本支出309.23万元，其中：

人员经费279.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、生活补助、退休费。

公用经费29.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和在职党建经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

监测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降8.9%。主要原因是按照政府过紧日子要求，“三公”经费进一步压减。

2023年公务接待费计划用于省级农产品交叉抽检、考察调研、学习交流、检查指导、工作交流等公务活动的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，“三公”经费进一步压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障省、市两级农畜水产品抽检、下乡等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

监测中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

监测中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

监测中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

监测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

监测中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，监测中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年监测中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算6.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算6.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释